Rozpočet nákladů a výnosů pro období 2024
příspěvková organizace: ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace
Schválený rozpočet na rok 2023 | Očekávaná skutečnost za rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2024 | |
Náklady | v Kč | v Kč | v Kč |
Celkem spotřebované nákupy | 7 876 000 | 7 894 000 | 7 256 000 |
Z toho: materiál | 3 976 000 | 3 994 000 | 4 636 000 |
Z toho: energie | 3 900 000 | 3 900 000 | 2 620 000 |
Osobní náklady celkem | 43 456 000 | 43 979 000 | 45 551 000 |
Daně a poplatky celkem | 0 | 0 | 0 |
Odpisy | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 112 000 |
Ostatní náklady | 2 575 000 | 3 247 000 | 4 377 000 |
Investice | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
CELKEM | 57 507 000 | 58 720 000 | 59 296 000 |
Výnosy | v Kč | v Kč | v Kč |
Tržby | 1 127 000 | 1 127 000 | 1 190 000 |
Ostatní | 4 686 000 | 4 686 000 | 4 785 000 |
Dotace – státní rozpočet – mzdy | 42 754 000 | 42 754 000 | 44 946 000 |
Dotace – státní rozpočet – ONIV | 1 090 000 | 1 090 000 | 1 090 000 |
Dotace – státní rozpočet – ŠABLONY | 0 | 738 000 | 0 |
Příspěvek zřizovatele na provoz | 6 195 000 | 6 695 000 | 7 180 000 |
Investice | 1 500 000 | 1 500 000 | 0 |
Podpora studia | 75 000 | 50 000 | 25 000 |
Příspěvek zřizovatele na mzdy | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
CELKEM | 57 507 000 | 58 720 000 | 59 296 000 |
Vyhotovila: Lenka Nováková Schválila: Mgr. Iva Šípová |
Tento dokument ke stažení zde: